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迪庆州防震减灾局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-08-28浏览次数:
迪庆州防震减灾局2016年度部门决算
第一部分  部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
①依照《中华人民共和国防震减灾法》及《云南省防震减灾条例》的规定监督检查防震减灾有关工作。
②负责落实国家防震减灾工作的方针、政策及防震减灾法律、法规;组织起草有关地方防震减灾法律、法规,并监督检查其执行情况。
③负责制定全州防震减灾事业中长期发展规划,编制全州防震减灾规划,并组织实施。
④管理全州地震监测预报工作。制定全州地震监测台网规划、地震监测预报方案,并组织实施;负责提出地震趋势预测意见和对策建议。
⑤会同有关部门拟定全州地震应急预案及综合防御措施,并检查监督及落实;负责速报震情和灾情,参与地震灾害损失评估;参与州、县政府制定灾区重建规划。
⑥管理全州建设工程场地地震安全性评价工作;负责地震安全性评价单位资质审查和执业人员资格审核。
⑦管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防要求;审核全州重点建设项目的抗震设防要求;指导和监督重大建设工程及重要设施的抗震设防工作。
⑧推进地震科技现代化;组织管理全州地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。
⑨指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练工作,提高社会公众的防震减灾意识。
⑩负责保护本行政区的地震监测设施、地震观测环境和地震遗址、遗迹。指导各县的防震减灾工作。承担州政府和上级地震行政主管部门交办的其他工作。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1、召开全州防震减灾工作会议。2、完成我州防震减灾目标责任完成情况自查工作。3、起草《进一步做好2016年迪庆州防震减灾工作的实施意见》。4、科学编制《迪庆州藏族自治州防震减灾“十三五”规划》。5、加强对防震减灾工作的督促检查。6、州十二届人民政府第53次常务会议听取了迪庆地震形势情况通报并提出切实做好防震减灾各项工作的要求。7、全力跟踪藏东南地区、滇西北地区震情发展及临震异常,力争做好短临特别是临震预报。8、高度重视测震、前兆、强震台网正常运行,严格信息传输和处理。坚持24小时震情值班。9、按照震情会商制度做好会商工作,认真开展震情分析。 10、严格执行云南省地震局宏微观异常零报告制度,坚持每个星期一与全州29个宏观联络员联系一次,收集并处理全州的宏观异常情况。11、积极参加滇西地震预报协作区工作会议、川滇藏协作区震情跟踪工作会议和云南省地震趋势年度会商会,加强震情会商交流工作。12、全面加强抗震设防监管,全年共完成了州内建设工程抗震设防要求专项审核59项。13、极做好新一代地震动参数区划图的宣贯工作。14、开展建设工程抗震设防要求专项检查。15、加大防震减灾科普宣传工作力度,提高公众防震减灾意识和能力,全年共发放科普扑克87件、防震避震常识大19套、防震避震常识小7箱、防震减灾法挂图300套、光盘141套、自救互救手册200本、防震避震常识9200本、其他300本、宣传纸杯5000套、宣传布袋800个。16、切实做好震灾应急准备工作。17、完成国家地震烈度速报与预警工程勘选工作健全完善地震应急救援指挥技术平台系。18、积极应对香格里拉三坝乡3.2级地震及邻区洱源4.5、4.0、4.6级、云龙5.0级地。19、督促并指导相关单位开展地震应急演练加快推进8·28、8·31地震灾后恢复重建项目建设。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入迪庆州防震减灾局2016年度部门决算编报的单位共1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆州防震减灾局现有定编12人,年初有在职职工10人(含工勤人员1人),2016年4月调出1人,2016年9月新录用公务员1人;年末发工资在册人数有10人(在职人员9人、退休转在职1人),退休人员1人。
离退休人员1人。其中:退休1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆州防震减灾局2016年度收入合计231.270187万元。其中:财政拨款收入228.270187万元,占总收入的98.70%;其他收入3万元,占总收入的1.3%。与上年对比增减比率为10.86%,主要原因分析由于2016年职工工资提高。
二、支出决算情况说明
迪庆州防震减灾局2016年度支出合计344.387146万元。其中:基本支出163.814575万元,占总支出的47.57%;项目支出180.572581万元,占总支出的52.43%;与上年对比都有所增,主要原因分析全州范围内工资大幅度提高,以及地震恢复重建项目2016年为收尾阶段。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常支出163.814575万元。与上年对比有所增,主要原因分析全州范围内工资大幅度提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5%。
(二)项目支出情况
2016年度项目经费支出180.572581万元。与上年对比增加,主要原因分析地震恢复重建项目2016年为收尾阶段。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆州防震减灾局2016年度一般公共预算财政拨款支出342.295033万元,占本年支出合计的99.39%。与上年对比有所增加,主要原因是全州范围内大幅度提高工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出13.403108万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于工资福利支出中的奖金、商品和服务支出中的水费、电费、其他商品和服务等支出;
2.社会保障和就业(类)支出105.50496万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.82%。主要用于地震恢复重建项目支出;
3.医疗卫生与计划生育(类)支出9.303063万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于医疗保障与其他医疗卫生与计划生育支出;
4.农林水(类)支出5.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于宣传材料的印刷;
5、国土海洋气象等(类)支出198.367542万元,占一般公共预算财政拨款总支出的57.95%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费,商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、水电费、公务接待费、劳务费等支出。
6、住房保障(类)支出10.075824万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
迪庆州防震减灾局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元,支出决算为4.6795万元,完成预算的99.99%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.1961万元,完成预算的40%;公务接待费支出决算为3.4834万元,完成预算的207%。2017年度“三公”经费中公务接待费支出决算数大于预算数的主要原因2016年多次接待国家局、省局领导到我局督查指导工作及请省局专家到我州进行科普讲座。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.6667万元,下降43.93%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.18万元,下降77.74%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增长17.16%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因相应的公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.1961万元,占25.56%;公务接待费支出3.4834万元,占74.44%。具体情况如下:
1. 公务用车购置及运行维护费支出1.1961万元。其中:
公务用车运行维护支出1.1961万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2.公务接待费支出3.4834万元。其中:
国内接待费支出3.4834万元,共安排国内公务接待22批次,接待人次130人。主要用于防震减灾工作中发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
迪庆州防震减灾局2016年机关运行经费支出7.656092万元,与上年对比有所减少,主要原因分析平常工作中强调节约,减少不必要支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、电费、培训费、工会经费等支出。
(二)其他重要事项情况说明
2016年迪庆州防震减灾局采购计划金额9.88万元,实际采金额9.47万元。国有资产收益已缴国库22.138673万元。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
2016年决算公开